| 索引号 | 文号 | ||
| 组配分类 | 发布机构 | ||
| 成文日期 | 公开方式 | 主动公开 |
中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总）2024年度部门决算
目 ???录
（一）部门职责
（1）负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。
（2）负责向市委、市政府反映信访中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。
（3）负责办理上级机关和市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
（4）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。
（5）综合协调指导全市信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委、市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导各级党委政府和市直有关单位的信访工作。
（6）承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。
（7）开展信访工作宣传和信息发布，负责全市人民意见征集、民生实事项目的调研采集。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总）部门决算包括：中共丽水市委市政府信访局部门决算包括：局本级决算(下属丽水市12345政务咨询投诉举报服务中心为参公事业单位，财务不独立核算)。
纳入中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无。
公开01表 | ||
部门：中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总） | 单位：万元 | |
收 ????入 | 支 ????出 | ||||
项 ??目 | 行次 | 金额 | 项 ??目 | 行次 | 金额 |
栏 ??次 | 1 | 栏 ??次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,912.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,758.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 57.92 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,912.50 | 本年支出合计 | 58 | 1,912.99 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.49 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 ??计 | 31 | 1,912.99 | 总 ??计 | 62 | 1,912.99 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,912.50 | 1,912.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共丽水市委丽水市人民政府信访局 | 1,912.50 | 1,912.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总） | 单位：万元 | |
项 ??目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,912.50 | 1,912.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,758.21 | 1,758.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 834.64 | 834.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 834.64 | 834.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 923.57 | 923.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014099 | 其他信访事务支出 | 923.57 | 923.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.38 | 96.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.31 | 89.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.54 | 59.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,912.99 | 988.93 | 924.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共丽水市委丽水市人民政府信访局 | 1,912.99 | 988.93 | 924.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总） | 单位：万元 | |
项 ??目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 ??次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,912.99 | 988.93 | 924.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,758.70 | 834.64 | 924.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 834.64 | 834.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 834.64 | 834.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 924.06 | 0.00 | 924.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014099 | 其他信访事务支出 | 924.06 | 0.00 | 924.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.38 | 96.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.31 | 89.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.54 | 59.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总） | 单位：万元 | |
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
项 ??目 | 行次 | 金额 | 项 ??目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 ??次 | 1 | 栏 ??次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,912.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,758.70 | 1,758.70 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96.38 | 96.38 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,912.50 | 本年支出合计 | 59 | 1,912.99 | 1,912.99 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.49 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 ??计 | 32 | 1,912.99 | 总 ??计 | 64 | 1,912.99 | 1,912.99 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总） | 单位：万元 | |
项 ??目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,912.99 | 988.93 | 924.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,758.70 | 834.64 | 924.06 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 834.64 | 834.64 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 834.64 | 834.64 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 924.06 | 0.00 | 924.06 | ||
2014099 | 其他信访事务支出 | 924.06 | 0.00 | 924.06 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.38 | 96.38 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.31 | 89.31 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.54 | 59.54 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 739.77 | 302 | 商品和服务支出 | 232.05 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 97.15 | 30201 | 办公费 | 13.18 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 128.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.46 |
30103 | 奖金 | 223.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.46 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.54 | 30206 | 电费 | 5.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 29.77 | 30207 | 邮电费 | 5.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.19 | 30209 | 物业管理费 | 1.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.07 | 30211 | 差旅费 | 22.89 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 71.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.51 | 30213 | 维修（护）费 | 0.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 54.46 | 30214 | 租赁费 | 13.38 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.66 | 30215 | 会议费 | 2.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 13.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.72 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.45 | 30229 | 福利费 | 6.54 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.14 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 71.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 755.43 | 公用经费合计 | 233.50 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总） | 单位：万元 | |
项 ??目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 ??次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总） | 单位：万元 | |
项 ??目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 ??次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：中共丽水市委丽水市人民政府信访局（汇总） | 单位：万元 | |
项 ??目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 8.38 | 5.68 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 2.70 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 2.70 | 0.00 |
3．公务接待费 | 5.68 | 5.68 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1912.99万元，支出总计1912.99万元。与2023年度相比，各增加73.53万元，增长4.00%，主要原因是大楼搬迁经费的新增、人员公积金社保基数提高，经费支出相应增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1912.50万元，包括：财政拨款收入1912.50万元（其中：一般公共预算1912.50万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1912.99万元，其中：基本支出988.93万元，占51.70%；项目支出924.06万元，占48.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1912.99万元，支出总计1912.99万元，与2023年相比，各增加73.53万元，增长4.00%，主要原因是大楼搬迁经费的新增、人员公积金社保基数提高，经费支出相应增加。
财政拨款支出年初预算数1796.01万元，完成年初预算的106.51%，主要原因是大楼搬迁经费的新增、人员公积金社保基数提高，经费支出相应增加。我局2024-2026年市12345政务服务中心项目公开招标，支付方式发生变化，于2024年追加并支付了新一轮的市12345政务服务中心项目的部分工作经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1912.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.43万元，增长15.06%，主要原因是信访大楼的搬迁及我局2024-2026年市12345政务服务中心项目公开招标，支付方式发生变化，于2024年追加并支付了新一轮的市12345政务服务中心项目的部分工作经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1912.99万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1758.70万元，占91.93%。社会保障和就业支出（类）支出96.38万元，占5.04%。卫生健康支出（类）支出57.92万元，占3.03%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1796.01万元，支出决算为1912.99万元，完成年初预算的106.51%，主要原因是信访大楼的搬迁及我局2024-2026年市12345政务服务中心项目公开招标，支付方式发生变化，于2024年追加并支付了新一轮的市12345政务服务中心项目的部分工作经费其中：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为839.42万元，支出决算为834.64万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，按要求支出各项经费。
一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)年初预算为802.30万元，支出决算为924.06万元，完成年初预算的115.18%，决算数大于预算数的主要原因是新增了信访大楼搬迁经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为59.54万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，按要求支出各项经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为29.77万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，按要求支出各项经费。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算执行，按要求支出各项经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为57.91万元，支出决算为57.92万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算执行，按要求支出各项经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出988.93万元，其中：
人员经费755.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费233.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少176.90万元,下降100%，主要原因是2023年有一次性项目的增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.38万元，支出决算为5.68万元，完成全年预算数的67.77%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，按要求支出各项经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是严格按照预算执行，按要求支出各项经费。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，减少1.15万元,下降100.00%,主要原因是严格按照预算执行，按要求支出各项经费。公务接待费支出决算为5.68万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.21万元,下降3.54%,主要原因是严格按照预算执行，按要求支出各项经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国考察访问。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为2.70万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，按要求支出各项经费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本部门未安排购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为2.70万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待67批次，累计517人次。主要用于接待省、市及各县（市、区）信访局工作人员公务用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.68万元，主要用于省、市及各县（市、区）信访局工作人员公务用餐接待67批次，累计517人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为250.29万元，支出决算为233.50万元，完成年初预算的93.29%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，按要求支出各项经费比2023年度减少40.00万元,下降14.62%，主要原因是2023年度各类刚性支出增加，年中经费有所追加。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额692.07万元。其中：政府采购货物支出29.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出663.01万元。授予中小企业合同金额692.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额692.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.80%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本级及所属各部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共丽水市委市政府信访局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金947.8万元，占一般公共预算项目支出总额的51.58%
本年无政府性基金预算项目。
组织对“疑难复杂信访问题化解”“12345中心经费”“驻京办公场地租赁”“信访法律服务”“浙里呼核心应用系统（数字改革）”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出947.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看，丽水市信访局根据财务相关制度要求制定了相应的项目资金管理办法，用以保障规范资金安全运行,较好地完成了各项任务。
组织对本部门开展整体支出绩效评价
从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：丽水市信访局严格按财务管理制度对各项经费进行控制监管，并通过计算机严格按市财政局规定进行采购、审批、报销。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
丽水市信访局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，12345中心经费项目和疑难复杂信访问题化解项目绩效自评具体情况如下：
12345中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为817.50万元，执行数为776.81万元，完成预算的95.02%。项目绩效目标完成情况：一是12345政务服务中心坚持以人民为中心，紧跟热点，主动担当，24小时服务群众；二是通过微信、报纸、网站、电视、现场宣传等途径推广12345政务服务热线，自我加压，以12345热线和浙江政务服务网为基础，建设集政务咨询、投诉举报等为一体，统一、便民、高效的政务咨询投诉举报平台,努力促使越来越多的老百姓能够通过12345热线足不出户地解决各种民生问题。发现的问题及原因：一是职能部门行政效能有待提高；二是办公场所及硬件设施滞后；三是薪资待遇偏低。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 12345中心经费 | ||||||||
主管部门 | 112-中共丽水市委丽水人民政府信访局 | 预算单位 | 112001-中共丽水市委丽水市人民政府信访局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 657 | 817.5 | 776.81 | 0 | 95.02% | ||||
一般公共预算资金 | 657 | 817.5 | 776.81 | 0 | 95.02% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
市12345政务服务中心坚持以人民为中心，忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”。紧跟热点，主动当担，7*24小时，全天候服务企业和群众。牢牢把握“为民解难、为党分忧”的职责使命，切实解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题。确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，确保接得更快、分得更准、办得更实，体现真便民、能办事。 | 预算817.5万元，支出776.81万元，执行率95.02% | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | ||||||||
质量指标(40.00分) | 及时受理转办 | 良好 | 良好 | 20.00 | 20.00 | ||||
进行回访核实 | 良好 | 良好 | 20.00 | 20.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 24小时接听群众来电 | 良好 | 良好 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(30.00分) | 回访率核实达95% | 良好 | 良好 | 10.00 | 10.00 | ||||
按期受理率、办结率达95% | 良好 | 良好 | 10.00 | 10.00 | |||||
接通率达90% | 良好 | 良好 | 10.00 | 10.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 群众满意率达95% | ≥95 | 95 | 20.00 | 20.00 | |||
总 ?分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
疑难复杂信访问题化解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为5万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：一是围绕“案结事了心解”这一目标，充分发挥特殊疑难信访问题专项资金的引领和带动作用，积极配套落实资金，运用专项资金化解信访积案；二是在专项资金的使用上严格遵循“专款专用、限额发放、对象限制、单次救助”的原则，严格把控，认真审核，确保专项资金能够真正的用于解决疑难复杂的信访问题和救助发生严重生活困难的信访人员。发现的问题及原因：一是资金申请积极性不高。二是资金使用有所顾虑。三是资金使用执行率偏慢。下一步改进措施：一是建议加大对县级信访专项资金的支持力度，缓解基层在解决特殊疑难信访事项上的资金缺口，使基层在化解信访积案、信访遗留问题等工作上更加有力。二是加快资金使用进度，加大信访件化解力度，提高季度专项资金使用率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 疑难复杂信访问题化解 | ||||||||
主管部门 | 112-中共丽水市委丽水人民政府信访局 | 预算单位 | 112001-中共丽水市委丽水市人民政府信访局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 30 | 15 | 5 | 0 | 33.33% | ||||
一般公共预算资金 | 30 | 15 | 5 | 0 | 33.33% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
日常动态维护版本 | 2024年度化解4件疑难信访事项，拨付化解资金20万元（指标调整15万元，拨付5万元），执行率为66.66%，支付进度稍低主要是因为部分事项因不符合条件，未通过审核。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 一是资金申请积极性不高。二是部分事项因不符合条件，未通过审核。三是资金使用执行率偏慢。 | ||||||||
整改措施及建议 | 一是建议加大对县级信访专项资金的支持力度，缓解基层在解决特殊疑难信访事项上的资金缺口，使基层在化解信访积案、信访遗留问题等工作上更加有力。二是加快资金使用进度，加大信访件化解力度，提高季度专项资金使用率。 | ||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | ||||||||
质量指标(50.00分) | 领导包案信访事项化解 | 良好 | 良好 | 20.00 | 20.00 | ||||
国家、省、市、县四级疑难复杂信访问题化解，市领导包（督）案信访事项化解。 | 良好 | 良好 | 30.00 | 25.00 | 根据《丽水市财政局 丽水市信访局 关于印发丽水市解决特殊疑难信访问题资金管理实施细则的通知》（丽信〔2022〕12号），我局严格审核标准，2024年度化解4件疑难信访事项，拨付化解资金20万元，部分事项因不符合条件，未通过审核。 | ||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(50.00分) | 维护信访生态持续好转 | 良好 | 良好 | 20.00 | 20.00 | ||||
解决一批疑难信访问题，营造良好信访环境 | 良好 | 良好 | 30.00 | 30.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总 ?分 | 100 | 95 | |||||||
自评结论 | 中 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），指各级政府用于接待群众来信来访方面的 支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）