| 索引号 | 113325000026455663/2026-1010496119 | 文号 | |
| 组配分类 | 财政信息 | 发布机构 | 丽水市人民政府办公室 |
| 成文日期 | 2026-02-28 | 公开方式 | 主动公开 |
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一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年丽水市人民政府办公室部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市人民政府办公室2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市人民政府办公室2026年收入预算情况说明
（三）关于丽水市人民政府办公室2026年支出预算情况说明
（四）关于丽水市人民政府办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市人民政府办公室2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于丽水市人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市人民政府办公室2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年丽水市人民政府办公室部门预算表
（一）2026年市本级部门收支预算总表
（二）2026年市本级部门收入预算总表
（三）2026年市本级部门支出预算总表
（四）2026年市本级部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年市本级部门一般公共预算支出表
（六）2026年市本级部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年市本级部门政府性基金预算支出表
（九）2026年市本级部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年市本级部门项目支出预算表
（十一）2026年市本级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.督促检查市政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关方针政策和决策部署情况。
2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和各地政府请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。
3.负责研究谋划全市改革开放和经济社会发展的新思路新举措。根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。负责起草《政府工作报告》、市政府领导重要讲话等文稿。
4.督促检查市政府文件、市政府会议决定事项等的执行情况。负责市政府领导批示的办理、督办工作。
5.协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作，组织开展全市政府系统绩效管理工作。
6.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。
8.负责全国、省、市人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.负责市政府值班工作。
10.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。
11.承担组织、推动、指导地方金融改革工作。
12.指导推动地方银行业、保险业金融机构改革创新发展，配合防范和处置地方银行业金融机构重大风险。
13.协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作。
14.负责对地方志工作的表彰和奖励。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市人民政府办公室预算包括：市政府办公室本级预算、市府办属市政府信息公开中心预算(非独立核算事业单位)、市府办属市政府政务服务研究中心预算(非独立核算事业单位)。
二、2026年丽水市人民政府办公室部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市人民政府办公室2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。丽水市人民政府办公室2026年收支总预算2930.64万元。
（二）关于丽水市人民政府办公室2026年收入预算情况说明
丽水市人民政府办公室2026年收入预算2930.64万元，比上年执行数减少967.69万元，下降24.8%，主要原因：一是政策性融资担保扶持专项（产业提升）未列入2026年预算；二是信用服务实体经济系统（数字改革）等项目2025年已完结。
其中：一般公共预算拨款收入2930.64万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于丽水市人民政府办公室2026年支出预算情况说明
丽水市人民政府办公室2026年支出预算2930.64万元，比上年执行数减少967.69万元，下降24.8%，主要原因：一是政策性融资担保扶持专项（产业提升）未列入2026年预算；二是信用服务实体经济系统（数字改革）等项目2025年已完结。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2150.98万元、社会保障和就业支出316.18万元、卫生健康支出224.07万元、金融支出46.50万元、住房保障支出192.90万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2457.95万元，占83.9%；日常公用支出426.18万元，占14.5%；项目支出46.50万元，占1.6%。
（四）关于丽水市人民政府办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算2930.64万元。收入包括：一般公共预算2930.64万元；支出包括：一般公共服务支出2150.98万元、社会保障和就业支出316.18万元、卫生健康支出224.07万元、金融支出46.50万元、住房保障支出192.90万元。
（五）关于丽水市人民政府办公室2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
丽水市人民政府办公室2026年一般公共预算拨款2930.64万元，比上年执行数减少967.69万元，下降24.8%，主要原因：一是政策性融资担保扶持专项（产业提升）未列入2026年预算；二是信用服务实体经济系统（数字改革）等项目2025年已完结。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2150.98万元，占73.4%；社会保障和就业支出316.18万元，占10.8%；卫生健康支出224.07万元，占7.6%；金融支出46.50万元，占1.6%；住房保障支出192.90万元，占6.6%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1863.97万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）287.01万元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）179.05万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）89.53万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）42.47万元，主要用于反映除机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。?
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.14万元，主要用于反映除财政对基本养老保险基金的补助、一般行政管理事务、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。?
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）224.07万元，主要用于反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（8）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）46.50万元，主要用于反映除重点企业贷款贴息项目以外其他用于金融方面的支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）192.90万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于丽水市人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出2884.14万元，其中：
人员经费2457.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费426.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于丽水市人民政府办公室2026年政府性基金预算支出情况说明
丽水市人民政府办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于丽水市人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市人民政府办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于丽水市人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市人民政府办公室2026年“三公”经费预算数为8.74万元，比上年预算数减少2.19万元，下降20.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2026年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算8.74万元，比上年预算数减少2.19万元，下降20.0%。主要用于接待省、市、县（市、区）及外省来丽考察、调研公务用餐等支出。减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制费用支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2026年丽水市人民政府办公室本级、以及办属信息公开中心、政务服务研究中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算426.18万元，比上年预算减少2.50万元，下降0.6%，主要是人员减少，经费减少。
2.政府采购情况。
2026年丽水市人民政府办公室各单位政府采购预算总额51.40万元，其中：政府采购货物预算5.73万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算45.67万元。
3.委托业务费安排情况。
2026年丽水市人民政府办公室委托业务费财政拨款当年预算总额51.50万元。
4.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
5.预算绩效情况说明。
2026年丽水市人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金46.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
7.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。?
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除财政对基本养老保险基金的补助、一般行政管理事务、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。?
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于反映除重点企业贷款贴息项目以外其他用于金融方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、2026年丽水市人民政府办公室部门预算表