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丽水市市级机关后勤服务中心2026年单位预算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2026年丽水市市级机关后勤服务中心单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年收入预算情况说明
（三）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年支出预算情况说明
（四）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年丽水市市级机关后勤服务中心单位预算表
（一）2026年单位收支预算总表
（二）2026年单位收入预算总表
（三）2026年单位支出预算总表
（四）2026年单位财政拨款收支预算总表
（五）2026年单位一般公共预算支出表
（六）2026年单位一般公共预算基本支出表
（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年单位政府性基金预算支出表
（九）2026年单位国有资本经营预算支出表
（十）2026年单位项目支出预算表
（十一）2026年单位项目支出绩效表
一、单位概况
（一）主要职能
1、承担市行政中心区域公共卫生保洁、设施设备维运、会议服务、绿化美化服务、房屋修缮及供电供水供气等后勤服保障。
2、承担市行政中心后勤社会化服务承接单位的监督指导和检查考核工作。
3、承担市行政中心大楼各公用会议室及公共场所的使用管理。
4、承担市委、市人大、市政府、市政协领导办公室的有关工勤工作。
5、承担市行政中心涉密信(邮)件、有关文件的交寄、接收、分发工作。
6、承担市机关事务服务中心授权的公有房产、资产的管理工作。
7、承担市行政中心节能管理、设施设备节能改造、垃圾分类等相关工作。
8、完成市机关事务服务中心交办的其他任务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市市级机关后勤服务中心预算包括：办公室、综合服务科、设备管理科。
二、2026年丽水市市级机关后勤服务中心单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市市级机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市市级机关后勤服务中心2026年收支总预算501.88万元。
（二）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年收入预算情况说明
丽水市市级机关后勤服务中心2026年收入预算501.88万元，比上年执行数增加17.07万元，增长3.5%，主要是人员增加，工资增加等。
其中：一般公共预算拨款收入501.88万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年支出预算情况说明
丽水市市级机关后勤服务中心2026年支出预算501.88万元，比上年执行数增加17.07万元，增长3.5%，主要是人员增加，工资增加等。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出443.55万元、社会保障和就业支出25.19万元、卫生健康支出33.15万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出441.45万元，占88.0%；日常公用支出60.43万元，占12.0%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市市级机关后勤服务中心2026年财政拨款收支总预算501.88万元。收入包括：一般公共预算501.88万元；支出包括：一般公共服务支出443.55万元、社会保障和就业支出25.19万元、卫生健康支出33.15万元。
关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
丽水市市级机关后勤服务中心2026年一般公共预算拨款501.88万元，比上年执行数增加17.07万元，增长3.5%，主要是人员增加，工资增加等。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出443.55万元，占88.4%；社会保障和就业支出25.19万元，占5.0%；卫生健康支出33.15万元，占6.6%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）443.55万元，主要用于本级的基本支出等。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.19万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.09万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.91万元，主要用于事业单位失业保险、工伤保险及其他社会保障和就业缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.15万元，主要用于本单位医疗保险缴费支出。
（六）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市市级机关后勤服务中心2026年一般公共预算基本支出501.88万元，其中：
人员支出441.45万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；
日常公用支出60.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出等。
（七）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年政府性基金预算支出情况说明
丽水市市级机关后勤服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市市级机关后勤服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于丽水市市级机关后勤服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市市级机关后勤服务中心2026年“三公”经费预算数为1.52万元，比上年预算数减少0.19万元，下降11.1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平，主要原因是：2026年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（境）费用主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.46万元，比上年预算数减少0.19万元，下降29.2%。主要用于接待县市单位交流、业务往来等人员接待支出。减少的主要原因是压减预算与接待范围、严控接待人次。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算1.06万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出1.06万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2026年丽水市市级机关后勤服务中心各单位政府采购预算总额0.77万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.77万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
3.预算绩效情况说明。
2026年丽水市市级机关后勤服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计0个一级项目。
4.委托业务费安排情况
2026年丽水市市级机关后勤服务中心委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。