| 索引号 | 331100000000/2026-1010497264 | 文号 | |
| 组配分类 | 预算 | 发布机构 | 丽水市人民政府 |
| 成文日期 | 2026-03-02 | 公开方式 | 主动公开 |
?中共丽水市纪委?丽水市监委
2026年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年市纪委市监委部门预算安排情况说明
（一）关于市纪委市监委2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于市纪委市监委2026年收入预算情况说明
（三）关于市纪委市监委2026年支出预算情况说明
（四）关于市纪委市监委2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于市纪委市监委2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于市纪委市监委2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于市纪委市监委2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于市纪委市监委2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于市纪委市监委2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年市纪委市监委部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.市纪委负责全市党的纪律检查工作，其职责为：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.市监委负责全市监察工作，其职责为：依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，市纪委市监委预算包括市纪委市监委本级预算（含市委巡察机构）。
二、2026年市纪委市监委部门预算安排情况说明
（一）关于市纪委市监委2026年收支预算情况的总体说明
?按照综合预算的原则，市纪委市监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。市纪委市监委2026年收支总预算13941.56万元。
（二）关于市纪委市监委2026年收入预算情况说明
市纪委市监委2026年收入预算13941.56万元，比上年执行数减少2416.98万元，下降14.8%，主要是专项业务经费预算比上年减少。
其中：一般公共预算拨款收入9784.28万元，占70.2%；上年结转结余4157.28万元，占29.8%。
（三）关于市纪委市监委2026年支出预算情况说明
市纪委市监委2026年支出预算13941.56万元，比上年执行数增加1740.30万元，增长14.3%，主要是迁建工程基建项目支出预算增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7609.74万元、科学技术支出125.76万元、社会保障和就业支出896.10万元、卫生健康支出561.41万元、住房保障支出591.28万元、债务还本支出4157.28万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出7191.07万元，占51.6%；日常公用支出1133.69万元，占8.1%；项目支出5616.80万元，占40.3%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于市纪委市监委2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
市纪委市监委2026年财政拨款收支总预算13941.56万元。收入包括：一般公共预算13941.56万元（上年结转4157.28万元）；支出包括：一般公共服务支出7609.74万元、科学技术支出125.76万元、社会保障和就业支出896.10万元、卫生健康支出561.41万元、住房保障支出591.28万元、债务还本支出4157.28万元。
（五）关于市纪委市监委2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
市纪委市监委2026年一般公共预算当年拨款13941.56万元（上年结转4157.28万元），比上年执行数减少2416.98万元，下降14.8%，主要是专项业务经费预算比上年减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出7609.74万元，占54.6%；科学技术支出125.76万元，占0.9%；社会保障和就业支出896.10万元，占6.4%；卫生健康支出561.41万元，占4.0%；住房保障支出591.28万元，占4.3%；债务还本支出4157.28万元，占29.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）6275.98万元，主要用于机关的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）77万元，主要用于监督调查处置等工作。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）38.5万元，主要用于市委巡察机构开展巡察相关工作。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1218.26万元，主要用于纪检监察业务工作后勤保障、技术保障及其他纪检监察事务方面的支出。
（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）125.76万元，主要用于信息化（数字改革）项目的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）587.09万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）293.55万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15.46万元，主要用于除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）561.41万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险金。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）591.28万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金。
（11）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）4157.28万元，主要用于迁建工程基建项目支出。
（六）关于市纪委市监委2026年一般公共预算基本支出情况说明
市纪委市监委2026年一般公共预算基本支出8324.76万元，其中：
人员支出7191.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出1133.69万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于市纪委市监委2026年政府性基金预算支出情况说明
市纪委市监委2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于市纪委市监委2026年国有资本经营预算支出情况说明
市纪委市监委2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于市纪委市监委2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市纪委市监委2026年“三公”经费预算数为37.85万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用。2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2026年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费。2026年安排公务接待费预算9.42万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、其他地市及基层单位来我委公务活动等支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2026年安排公务用车购置及运行维护费预算28.43万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出28.43万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年市纪委市监委本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算1133.69万元，比上年预算增加29.78万元，增长2.7%，主要是残疾人就业保障金按规定调整至公用经费开支。
2.政府采购情况。2026年市纪委市监委各单位政府采购预算总额735.22万元，其中：政府采购货物预算36.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算699.22万元。
3.国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，市纪委市监委所属各预算单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆（业务用车2辆）。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。2026年市纪委市监委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金5616.80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“2026年部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况。2026年市纪委市监委委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映巡察机构的专项业务支出。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察方面的支出。
12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。