| 索引号 | 113325000026455663/2026-1010495423 | 文号 | |
| 组配分类 | 预算 | 发布机构 | 丽水市人民政府办公室 |
| 成文日期 | 2026-02-26 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年市委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于市委办公室2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于市委办公室2026年收入预算情况说明
（三）关于市委办公室2026年支出预算情况说明
（四）关于市委办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于市委办公室2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于市委办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于市委办公室2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于市委办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于市委办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年市委办公室部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
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一、部门概况
（一）主要职能
1.负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。
2.负责围绕中央和省委、市委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务。
3.负责市委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责市委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。
4.负责市委重要会议和重大活动的组织安排，负责市委市政府总值班工作、市委系统的会议经费管理。
5.负责全市档案工作的行政管理。
6.完成市委交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共丽水市委办公室部门预算包括：中共丽水市委办公室本级预算、中共丽水市委政策研究室本级预算（非独立核算机关单位）、中共丽水市委办公室属中共丽水市委办公室资料编辑室预算（非独立核算事业单位）、中共丽水市委办公室属丽水市保密技术检查中心预算（非独立核算事业单位）、中共丽水市委政策研究室属丽水市政策研究信息中心预算（非独立核算事业单位）。
二、2026年市委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于市委办公室2026年收支预算情况的总体说明
?按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。市委办公室2026年收支总预算3197.54万元。
（二）关于市委办公室2026年收入预算情况说明
市委办公室2026年收入预算3197.54万元，比上年执行数增加280.87万元，增长9.8%，主要是人员增加、项目增加。
其中：一般公共预算拨款收入2974.18万元（上年结转0.00万元），占93.0%；政府性基金收入223.36万元（上年结转0.00万元），占7.0%。
（三）关于市委办公室2026年支出预算情况说明
市委办公室2026年支出预算3197.54万元，比上年执行数增加280.87万元，增长9.8%，主要是人员增加、项目增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2315.63万元、科学技术支出45.10万元、社会保障和就业支出268.52万元、卫生健康支出175.57万元、城乡社区支出199.63万元、住房保障支出169.35万元、其他支出23.73万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2121.01万元，占66.3%；日常公用支出373.86万元，占11.7%；项目支出702.67万元，占22.0%。
（四）关于市委办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
市委办公室2026年财政拨款收支总预算3197.54万元。收入包括：一般公共预算2974.18万元、政府性基金223.36万元；支出包括：一般公共服务支出2315.63万元、科学技术支出45.10万元、社会保障和就业支出268.52万元、卫生健康支出175.57万元、城乡社区支出199.63万元、住房保障支出169.35万元、其他支出23.73万元。
（五）关于市委办公室2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
市委办公室2026年一般公共预算拨款2974.18万元，比上年执行数增加193.07万元，增长6.9%，主要是人员增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2315.63万元，占77.9%；科学技术支出45.10万元，占1.5%；社会保障和就业支出268.52万元，占9.0%；卫生健康支出175.57万元，占5.9%；住房保障支出169.35万元，占5.7%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1567.73万元，主要用于本部门的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）313.69万元，主要用于本部门的基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）246.15万元，主要用于本部门的项目支出。
（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）188.06万元，主要用于本部门信息化建设及运维等支出。
（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）45.10万元，主要用于丽水市内网网络结构优化项目支出。????
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.22万元，主要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。????
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.61万元，主要用于本部门本部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）27.97万元，主要用于本单位的离休人员经费。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.72万元，主要用于本部门在职人员的失业、工伤支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）175.57万元，主要用于本部门的医疗保险缴费支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）169.35万元，主要用于本部门的公积金缴费支出。 ????????
（六）关于市委办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明
?市委办公室2026年一般公共预算基本支出2494.87万元，其中：
人员支出2121.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出373.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于市委办公室2026年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
市委办公室2026年政府性基金预算拨款223.36万元，比上年执行数增加142.53万元，增长176.3%，主要是根据项目进度安排预算资金。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出199.63万元，占89.4%；其他支出23.73万元，占10.6%。
? ? ? ??3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）199.63万元，主要用于网络项目建设。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出城乡社区支出（项）23.73万元，主要用于市信创项目监理费支出。
（八）关于市委办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明
2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平，主要是无此项预算。
（九）关于市委办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市委办公室2026年“三公”经费预算数为8.83万元，比上年预算数增加3.11万元，增长5.4%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：2026年因公出国（境）预算由财政统筹管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算4.00万元，比上年预算数减少1.72万元，下降30.1%。主要用于接待省市及各县（市、区）委办工作人员公务用餐等支出。减少的主要原因是进一步落实党政机关过紧日子的要求。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算4.83万元，比上年预算数增加4.83万元。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平，主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费支出4.83万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加4.83万元，主要原因是增加特种设备车辆运行经费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2026年市委办公室本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算373.86万元，比上年预算增加35.83万元，增长10.6%，主要是人员增加及残保金等经济科目变动。
2.政府采购情况。
2026年市委办公室各单位政府采购预算总额630.97万元，其中：政府采购货物预算54.00万元、政府采购工程预算172.13万元、政府采购服务预算404.84万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，市委办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
???? ? 4.预算绩效情况说明。
2026年市委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金702.67万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
2026年市委办公室委托业务费财政拨款当年预算总额24.73万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。????8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。? ?
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他用于其他科技重大项目的经费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。???
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出城乡社区支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。