| 索引号 | 11332500MB1664458R/2026-1010497557 | 文号 | |
| 组配分类 | 预算 | 发布机构 | 丽水市农业农村局 |
| 成文日期 | 2026-03-02 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年市农业农村局部门预算安排情况说明
（一）关于市农业农村局2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于市农业农村局2026年收入预算情况说明
（三）关于市农业农村局2026年支出预算情况说明
（四）关于市农业农村局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于市农业农村局2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于市农业农村局2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于市农业农村局2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于市农业农村局2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于市农业农村局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年市农业农村局部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.统筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“百村示范、千村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。 ?
3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。
4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐民宿发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌,指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理,指导农家乐民宿安全管理工作,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。
7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。 ?
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法发布疫情并组织扑灭。 ?
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。 ?
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 ?
13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业农村涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业对外对口援助项目。
14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施,协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。 ?
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市农业农村局部门预算包括：局本级预算[含丽水市农业农村局机关、非独立核算单位市土肥植保能源总站、市农业农村大数据服务中心、市乡村产业发展服务中心、市农村经营体制改革服务中心、市农作物总站、市经济作物总站、市水产技术推广总站]、局属丽水市畜牧农机发展中心单位、局属丽水市乡村振兴研究中心和局属丽水市农产品质量安全中心单位预算。
二、2026年市农业农村局部门预算安排情况说明
（一）关于市农业农村局2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市农业农村局2026年收支总预算13132.65万元。
（二）关于市农业农村局2026年收入预算情况说明
市农业农村局2026年收入预算13132.65万元，比上年执行数增加5062.65万元，增长62.7%，主要是中央、省级专项提前下达。
其中：一般公共预算拨款收入12921.76万元（上年结转0万元），占98.4%；其他收入210.89万元，占1.6%。
（三）关于市农业农村局2026年支出预算情况说明 市农业农村局2026年支出预算13132.65万元，比上年执行数增加5062.65万元，增长62.7%，主要是中央、省级专项提前下达。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出1.56万元、社会保障和就业支出410.08万元、卫生健康支出255.02万元、农林水支出12257.77万元、住房保障支出208.22万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3716.63万元，占28.3%；日常公用支出656.40万元，占5.0%；项目支出8759.62万元，占66.7%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于市农业农村局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
市农业农村局2026年财政拨款收支总预算12921.76万元。收入包括：一般公共预算12921.76万元；支出包括：科学技术支出1.56万元、社会保障和就业支出410.08万元、卫生健康支出255.02万元、农林水支出12046.88万元、住房保障支出208.22万元。
（五）关于市农业农村局2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
市农业农村局2026年一般公共预算拨款12921.76万元，比上年执行数增加5315.32万元，增长69.9%，主要是中央、省级专项提前下达。
2.一般公共预算拨款结构情况。
科学技术支出1.56万元，占0.01%；社会保障和就业支出410.08万元，占3.17%；卫生健康支出255.02万元，占1.98%；农林水支出12046.88万元，占93.23%；住房保障支出208.22万元，占1.61%。
3.?一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）1.56万元，反映除上述以外其他用于应用研究方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）266.68万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）133.33万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.07万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）255.02万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1345.56万元，主要用于局机关和下属单位的基本支出。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）233.00万元，主要用于局机关物业管理费等方面的支出。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2154.15万元，主要用于事业人员经费。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）337.57万元，主要用于农业科技成果转化、农业科技人才奖励等方面的支出。
（10）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）62.00万元，主要用于动物疫病监测和预警预报、生物安全实验室运行与管理、动物疫病监测与防治培训等方面的支出。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）6.49万元，主要用于淡水渔业执法监管等方面的支出。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）4865.00万元，主要用于种业发展、畜牧业发展等方面的支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）150万元，主要用农产品营销等方面的支出。
（14）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）28.92万元，主要用于淡水渔业资源养护、渔业资源保护等项目支出。
（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2864.19万元，主要用于局本级及下属事业单位农业高质量发展等方面的支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）208.22万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于市农业农村局2026年一般公共预算基本支出情况说明
市农业农村局2026年一般公共预算基本支出4373.03万元，其中：
人员支出3716.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；
日常公用支出656.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于市农业农村局2026年政府性基金预算支出情况说明
2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于市农业农村局2026年国有资本经营预算支出情况说明
2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于市农业农村局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市农业农村局2026年“三公”经费预算数为28.01 万元，比上年预算数减少18.01万元，下降39.1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2026年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算18.51万元，比上年预算数减少0.67万元，下降29.9%。主要用于接待上级部门及基层单位等来我市调研、指导、工作联系等公务活动接待支出。比上年预算数减少0.67万元，下降29.9%，主要原因是单位严格落实厉行节约、反对浪费有关要求，从严从紧控制公务接待标准和范围，规范接待流程、精简接待活动，切实降低行政运行成本。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算9.5万元，比上年预算数减少17.34万元，下降64.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数减少18万元，下降100%，主要原因是局本级及下属单位今年无购车计划；公务用车运行维护费支出9.5 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0.66万元，增长7.56%，主要原因是丽水市乡村振兴研究中心本年度公务出行任务计划增多、车辆使用频次加大及车辆老化维修保养费用增加所致。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年市农业农村局本级等1家行政单位以及丽水市畜牧农机发展中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算609.63万元，比上年预算减少21.18万元，下降3.4%，主要是坚持政府过紧日子，压减一般性开支。
2.政府采购情况。
2026年市农业农村局各单位政府采购预算总额667.96万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算617.96万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，市农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年市农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金8759.62万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费情况。
2026年丽水市农业农村局委托业务费财政拨款当年预算总额22.34万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于渔业水域资源环境保护等方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（丽水市农业农村局部门）2026年部门预算公开说明.docx
（丽水市畜牧农机发展中心）2026年单位预算公开说明.docx
（丽水市畜牧农机发展中心）2026年单位预算公开报表.xls
（丽水市农产品质量安全中心）2026年单位预算公开说明.docx
（丽水市农产品质量安全中心）2026年单位预算公开报表.xls