| 索引号 | 11332500002645574X/2026-1010497809 | 文号 | |
| 组配分类 | 预算 | 发布机构 | 丽水市公安局 |
| 成文日期 | 2026-03-02 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、部门概况
? ? ?（一）主要职能
? ? ?（二）部门机构设置情况
二、2026年市公安局部门预算安排情况说明
? ? ?（一）关于市公安局2026年收支预算情况的总体说明
? ? ?（二）关于市公安局2026年收入预算情况说明
? ? ?（三）关于市公安局2026年支出预算情况说明
? ? ?（四）关于市公安局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
? ? ?（五）关于市公安局2026年一般公共预算拨款情况说明
? ? ?（六）关于市公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明
? ? ?（七）关于市公安局2026年政府性基金预算支出情况说明
? ? ?（八）关于市公安局2026年国有资本经营预算支出情况说明
? ? ?（九）关于市公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
? ? ?（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年市公安局部门预算表
? ? ?（一）2026年部门收支预算总表
? ? ?（二）2026年部门收入预算总表
? ? ?（三）2026年部门支出预算总表
? ? ?（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
? ? ?（五）2026年部门一般公共预算支出表
? ? ?（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
? ? ?（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
? ? ?（八）2026年部门政府性基金预算支出表
? ? ?（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
? ? ?（十）2026年部门项目支出预算表
? ? ?（十一）2026年部门项目支出绩效表
一、部门概况
? ? ?（一）主要职能
? ? ?1.起草公安领域有关行政规范性文件、政策规定。领导、指挥、监督、检查全市公安工作。
? ? ?2.掌握影响社会稳定、危害社会治安等情况，分析研判形势，研究提出对策措施。
? ? ?3.组织、指导全市公安机关侦查工作。协调侦办全市重大刑事犯罪案件。组织、指导全市经济犯罪案件的侦办工作。组织、指导全市食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、安全生产等领域犯罪案件的侦办工作。
? ? ?4.负责治安管理工作。指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，指导、协调对重特大治安事件的处置工作，依法开展治安行政管理和危险化学品管理工作，指导全市公安机关治安保卫工作。组织、指挥公安特警队开展处突防暴工作。
? ? ?5.按规定权限，组织实施中国公民因私出国（境）管理。承担外国人签证证件、停留居留和永久居留有关事宜的管理。开展国籍管理、难民管理、非法移民遣返等有关工作。组织开展国际执法与合作工作。承担口岸签证工作。
? ? ?6.负责全市道路交通安全管理工作。指导全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
? ? ?7.组织、指导、实施互联网安全保护工作。负责网络安全等级保护工作的组织、指导、检查，负责网络技术设施建设、管理和实施。
? ? ?8.指导全市看守所、拘留所、留置看护所工作。管理市看守所、市拘留所、市留置看护所。
? ? ?9.规划、指导全市公安法制工作。指导、监督全市公安机关执法活动。
? ? ?10.组织、指导、协调全市公安机关依法打击毒品违法犯罪、防范涉毒风险隐患、治理突出毒品问题等工作。
? ? ?11.组织、指导、协调反恐怖工作。
? ? ?12.组织、指导、协调全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施来丽党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。
? ? ?13.组织、指导全市公安科学技术和信息化工作。组织、指导全市公安机关通信勤务保障工作。组织、指导公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。
? ? ?14.按规定权限，实施对全市公安机关及其人民警察的监督。领导全市公安机关督察工作，组织、指导、协调维护公安民警执法权威工作。
? ? ?15.指导全市公安队伍建设相关工作，按规定权限管理干部。指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。
? ? ?16.负责丽水机场公安工作。
? ? ?17.指导铁路公安机构业务工作。
? ? ?18.完成市委、市政府交办的其他任务。
? ? ?（二）部门机构设置情况
? ? ? ?从预算单位构成看，市公安局预算包括：局本级预算、局属市交通管理支队、局属市看守所、局属市拘留所和局属市机动车驾驶员考试中心单位预算。
二、2026年市公安局部门预算安排情况说明
? ? ?（一）关于市公安局2026年收支预算情况的总体说明
? ? ? ?按照综合预算的原则，市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出、债务还本支出。市公安局2026年收支总预算76765.59万元。
? ? ?（二）关于市公安局2026年收入预算情况说明
? ? ? 市公安局2026年收入预算76765.59万元，比上年执行数增加15483.61万元，增长25.3%，主要是基本建设项目和数字改革项目按进度执行。
其中：一般公共预算拨款收入60560.85万元（上年结转7196.94万元），占78.9%；政府性基金收入11663.37万元（上年结转0.00万元），占15.2%；事业收入4107.20万元，占5.4%；其他收入434.17万元，占0.6%。
?（三）关于市公安局2026年支出预算情况说明
? ?市公安局2026年支出预算76765.59万元，比上年执行数增加15483.61万元，增长25.3%，主要是基本建设项目和数字改革项目按进度执行。
? ? ?1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出85.74万元、公共安全支出49082.49万元、科学技术支出1557.86万元、社会保障和就业支出3310.30万元、卫生健康支出2339.01万元、城乡社区支出10831.88万元、资源勘探工业信息等支出1843.32万元、住房保障支出1143.89万元、其他支出1892.66万元、债务还本支出4678.43万元。
? ? ?2.按支出用途分类，包括人员支出35188.94万元，占45.8%；日常公用支出5247.70万元，占6.8%；项目支出36328.94万元，占47.3%。
? ???（四）关于市公安局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
市公安局2026年财政拨款收支总预算72224.22万元。收入包括：一般公共预算60560.85万元、政府性基金11663.37万元；支出包括：一般公共服务支出85.74万元、公共安全支出44975.29万元、科学技术支出1557.86万元、社会保障和就业支出3310.30万元、卫生健康支出2339.01万元、城乡社区支出10397.71万元、资源勘探工业信息等支出1843.32万元、住房保障支出1143.89万元、其他支出1892.66万元、债务还本支出4678.43万元。
? ? ?（五）关于市公安局2026年一般公共预算拨款情况说明
? ? ? 1.一般公共预算拨款规模变化情况。
? ? ? 市公安局2026年一般公共预算拨款60560.85万元，比上年执行数增加9855.71万元，增长19.4%，主要是数字改革项目按进度执行。
? ? ? 2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出85.74万元，占0.1%；公共安全支出44975.29万元，占74.3%；科学技术支出1557.86万元，占2.6%；社会保障和就业支出3310.30万元，占5.5%；卫生健康支出2339.01万元，占3.9%；城乡社区支出627.00万元，占1.0%；资源勘探工业信息等支出1843.32万元，占3.0%；住房保障支出1143.89万元，占1.9%；债务还本支出4678.43万元，占7.7%。
? ? ? 3.一般公共预算拨款具体使用情况。
? ? ?（1）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）85.74万元，主要用于政法项目支出。
? ? ?（2）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）57.00万元，主要用于武警中队日常业务支出。
? ? ?（3）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）34264.58万元，主要用于基本支出，包括人员经费和日常公用经费支出。
? ? ?（4）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）285.52万元，主要用于公安行政事务支出。
? ? ?（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）9146.39万元，主要用于公安案件办理、装备购置、道路交通安全工作等方面的支出。
? ? ?（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1221.80万元，主要用于交通管理日常业务及羁押收教场所日常管理等支出。
? ? ?（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1557.86万元，主要用于信息化项目等支出。
? ? ?（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2130.53万元，主要用于参保人员的养老保险费支出。
? ? ?（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1065.27万元，主要用于参保人员的职业年金支出。
? ? ?（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）60.57万元，主要用于离休人员支出。
? ? ?（11）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）53.94万元，主要用于参保人员的工伤、失业保险支出。
? ? ?（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1010.43万元，主要用于参保人员的医疗保险支出。
? ? ?（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1328.58万元，主要用于参保人员的医疗保险支出。
? ? ?（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）627.00万元，主要用于基本建设支出。
? ? ?（15）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）1843.32万元，主要用于项目支出。
? ? ?（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1143.89万元，主要用于公积金支出。
? ? ?（17）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）4678.43万元，主要用于项目支出。
? ? ?（六）关于市公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明
? ? ? 市公安局2026年一般公共预算基本支出40436.65万元，其中：
? ? ? 人员支出35188.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出5247.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
? ? ?（七）关于市公安局2026年政府性基金预算支出情况说明
? ? ? 1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
? ? ? 市公安局2026年政府性基金预算拨款11663.37万元，比上年执行数增加4346.45万元，增长59.4%，主要是基本建设项目按进度执行。
? ? ? 2.政府性基金预算拨款结构情况。
? ? ? 城乡社区支出9770.71万元，占83.8%；其他支出1892.66万元，占16.2%。
? ? ? 3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
? ? ?（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）9770.71万元，主要用于基本建设项目的支出。
? ? ?（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1892.66万元，主要用于基本建设项目的支出。
? ? ?（八）关于市公安局2026年国有资本经营预算支出情况说明
? ? ? 2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
? ???（九）关于市公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
? ? ? 市公安局2026年“三公”经费预算数为548.03万元，比上年预算数增加36.25万元，增长7.1%，具体如下：
? ? ? 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公安业务等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
? ? ? 2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算36.11万元，比上年预算数减少2.32万元，下降6.0%。主要用于接待上级部门及基层单位公务活动等支出。减少的主要原因是厉行节约。
? ? ? 3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算511.92万元，比上年预算数增加38.57万元，增长8.1%。其中，公务用车购置支出75.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车，比上年预算数增加39.00万元，增长108.3%，主要原因是购置公安公务用车；公务用车运行维护费支出436.92万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.43万元，减少0.1%，主要原因是厉行节约。
? ? ?（十）其他重要事项的情况说明
? ? ? 1.机关运行经费。
? ? ? 2026年市公安局本级、市交通管理支队、市看守所、市拘留所等4家行政单位的机关运行经费财政拨款预算5247.70万元，比上年预算增加245.62万元，增长4.9%，主要是人员增加。
? ? ? 2.政府采购情况。
? ? ? 2026年市公安局各单位政府采购预算总额9541.38万元，其中：政府采购货物预算3759.63万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5781.75万元。
? ? ? 3.国有资产占有使用情况。
? ? ? 截至2025年12月31日，市公安局所属各预算单位共有车辆199辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车97辆、特种专业技术用车102辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。
? ? ? 4.预算绩效情况说明。
? ? ? 2026年市公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计14个一级项目，涉及当年资金36328.94万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
? ? ? 5.委托业务费安排情况
? ? ? 2026年市公安局委托业务费财政拨款当年预算总额4880.99万元。
三、名词解释
? ? ? ?1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
? ? ? ?2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
? ? ? ?3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
? ? ? ?4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
? ? ? ?5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
? ? ? ?6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
? ? ? ?7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
? ? ? ?8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
? ? ? ?9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
? ? ? 10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
? ? ? 11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
? ? ? 12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
? ? ? 13.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
? ? ? 14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
? ? ? 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
? ? ? 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出）
? ? ? 17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
? ? ? 18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
? ? ? 19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
? ? ? 20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。
? ? ? 21.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。
? ? ? 22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他政府性基金安排的支出。
附件：