目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年丽水市关心下一代工作委员会部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年收入预算情况说明
（三）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年支出预算情况说明
（四）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年丽水市关心下一代工作委员会部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
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一、部门概况
（一）主要职能
1.丽水市关心下一代工作委员会（以下简称市关工委）是市委领导下，以老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等五老为主体组成的全市性人民团体。市关工委贯彻落实党中央和省委、市委关于关心下一代工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从党中央和省委、市委工作大局，组织五老发挥优势，创新工作载体，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。市关工委机关与市委老干部局合署办公，主要职责：1.组织动员五老参加关心下一代工作，充分发挥五老政治、经验和威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。2.加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。3.关爱帮扶困难青少年群体，配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。发挥市级基金会引领示范作用。4.开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶。维护青少年合法权益，参与研究制定有关青少年发展的政策规划并推动实施。5.参与社会治理创新，配合相关部门组织五老开展网上舆论引导、未成年人的网络保护等工作，优化青少年成长的社会文化环境。6.推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。7.指导全市关工委系统业务工作。8.承担市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算部门构成看，丽水市关心下一代工作委员会预算包括：市本级部门预算。
二、2026年丽水市关心下一代工作委员会部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年收支预算情况的总体说明
????按照综合预算的原则，丽水市关心下一代工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市关心下一代工作委员会2026年收支总预算199.38万元。
（二）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年收入预算情况说明
丽水市关心下一代工作委员会2026年收入预算199.38万元，比上年执行数减少7.09万元，下降3.43%，主要是厉行节约及项目经费的减少。
其中：一般公共预算拨款收入199.38万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年支出预算情况说明
丽水市关心下一代工作委员会2026年支出预算199.38万元，比上年执行数减少7.09万元，下降3.43%，主要是厉行节约及项目经费的减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出172.91万元、社会保障和就业支出12.95万元、卫生健康支出13.52万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出126.58万元，占63.5%；日常公用支出21.80万元，占10.9%；项目支出51.00万元，占25.6%。
（四）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市关心下一代工作委员会2026年财政拨款收支总预算199.38万元。收入包括：一般公共预算199.38万元；支出包括：一般公共服务支出172.91万元、社会保障和就业支出12.95万元、卫生健康支出13.52万元。
（五）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
丽水市关心下一代工作委员会2026年一般公共预算拨款199.38万元，比上年执行数减少7.09万元，下降3.43%，主要是厉行节约及项目经费的减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出172.91万元，占86.7%；社会保障和就业支出12.95万元，占6.5%；卫生健康支出13.52万元，占6.8%；
3.?一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）121.91万元，主要用于部门的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）51.00万元，主要用于部门的项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）8.49万元，主要用于部门缴纳的基本养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）4.25万元，主要用于部门缴纳的职业年金支出。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.21万元，主要用于部门的社会保障和就业方面的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）13.52万元，主要用于部门医疗经费的支出。
????（六）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市关心下一代工作委员会2026年一般公共预算基本支出148.38万元，其中：
人员支出126.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出21.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年政府性基金预算支出情况说明
丽水市关心下一代工作委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市关心下一代工作委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于丽水市关心下一代工作委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市关心下一代工作委员会2026年“三公”经费预算数为0.78万元，比上年预算数减少0.33万元，下降 29.73%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年数持平。主要原因是：2025年因公出国（境）预算由财政统筹管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.78万元，比上年预算数减少0.33万元，下降29.73%。主要用于接待上级部门及基层部门来丽调研指导、工作联系，爱心助学人士来访等支出。减少的主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
2026年丽水市关心下一代工作委员会1家行政部门的机关运行经费财政拨款预算21.80万元，比上年预算增加0.81万元，增长3.86%，主要是公用经费的增加。
2.政府采购情况。
2026年丽水市关心下一代工作委员会各部门政府采购预算总额1.14万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.14万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆。部门价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆0辆。2026年部门预算安排购置部门价值100万元以上设备0台（套）。
????4.预算绩效情况说明。
2026年丽水市关心下一代工作委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金51.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
2026年丽水市关心下一代工作委员会委托业务费财政拨款当年预算总额10.78万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和部门资金结转结余。
7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
????11.委托业务费：指的是因委托外部门办理业务而支付的委托业务费。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外用于其他群众团体事务方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。